長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年部門預(yù)算目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年部門預(yù)算情況說明

（一）2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（二）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況總體說明

（三）2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（四）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（五）2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（六）2019年收支預(yù)算情況的總體說明

（七）2019年收入預(yù)算情況說明

（八）2019年支出預(yù)算情況說明

（九）2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

（十）2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購預(yù)算。

3.政府性基金預(yù)算支出情況的說明。

4.國有資產(chǎn)占有情況說明。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

三、名詞解釋

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心，為公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)公共就業(yè)和人才服務(wù)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)用人單位和勞動者提供基本公共就業(yè)和人才服務(wù)，對園區(qū)內(nèi)用人單位提供招聘服務(wù)和相關(guān)事務(wù)代理；負(fù)責(zé)建設(shè)園區(qū)內(nèi)公共就業(yè)和人才服務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)人力資源公共服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市編辦批準(zhǔn)我單位為正科事業(yè)單位，編制12個。我單位實(shí)際情況為：共有干部員工14人及退休人員1人，設(shè)主任1名，副主任3名，處長2名，一般員工8名（其中勞務(wù)派遣人員1名）。執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，采取收付實(shí)現(xiàn)制記賬。內(nèi)設(shè)綜合管理處、人才服務(wù)處和人才招聘處三個處室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中心部門本級。

三、2019年部門預(yù)算情況說明

（一）2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算為587萬元，收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出587萬元。2019年財政撥款收支總預(yù)算較2018年下降16萬元，主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)縮減；2、高層次人才活動調(diào)整經(jīng)費(fèi)縮減；3、人才市場運(yùn)行因平時辦公場地的搬遷，費(fèi)用減少；4、標(biāo)識標(biāo)牌更換項(xiàng)目取消；5、增加實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況總體說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為社會保障和就業(yè)支出（類）支出587萬元，具體使用情況：社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為379萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為208萬元，

（三）2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出379萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)327萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金；

公用經(jīng)費(fèi)52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年下降10%，是因?yàn)橥遣唤哟?/p>

（五）2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。

（六）2019年收支預(yù)算情況的總體說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算587萬元。2019年收支總預(yù)算較2018年減少16萬元，減少2.65%。根據(jù)單位職能職責(zé)，2019年調(diào)整了部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，并按要求壓減了一般性支出。

（七）2019年收入預(yù)算情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年收入預(yù)算587萬元為一般公共預(yù)算撥款收入。

（八）2019年支出預(yù)算情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年支出預(yù)算587萬元，其中：基本支出379萬元，占64.57%；項(xiàng)目支出208萬元，占35.43%。

（九）2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出379萬元，其中：

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助工資福利支出316.32萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)支出53.68萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助資本性支出2萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置；

對個人和家庭的補(bǔ)助7萬元，主要是離退休費(fèi)和福利費(fèi)。

（十）2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

人力資源公共服務(wù)中心2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出379萬元，其中：

工資福利支出316.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務(wù)支出53.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

對個人和家庭的補(bǔ)助7萬元，主要是退休費(fèi)和福利費(fèi)；

資本性支出2萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52萬元，比2018年預(yù)算下降6萬元，主要是2019年減少2人，按3.2萬元/人標(biāo)準(zhǔn)減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元，剔除人員增加因素的影響，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

2.政府采購預(yù)算。

2019年政府采購預(yù)算總額148.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.8萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120.8萬元。

3.政府性基金預(yù)算支出情況的說明。

由于單位部門預(yù)算中的收入來源為一般公共預(yù)算資金，與政府性基金無關(guān)，故政府性基金預(yù)算支出表內(nèi)容為空。

4.國有資產(chǎn)占有情況說明。

截止2018年12月31日，管委會機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)金額為1653.28萬元，本部門無車輛購置預(yù)算；無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備購置預(yù)算。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)587萬元，其中：基本支出379萬元，項(xiàng)目支出208萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款587萬元。

2019年長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)208萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款208萬元。

三、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心

2019年2月12日

附件下載：

2019年長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx

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