長沙高新區人力資源公共服務中心2018年財政預算編制目錄

一、部門基本情況

二、部門主要職責

三、2018年度預算收支編制情況

四、其他重要事項的情況說明

1、政府采購情況

2、“三公”經費情況

3、機關運行經費

4. 國有資產占有情況

五、2018年預算績效工作開展情況說明

六、 名詞解釋

長沙高新區人力資源公共服務中心2018年財政預算編制

一、部門基本情況

市編辦批準我單位為正科事業單位，編制12個。我單位實際情況為：共有干部員工18人及退休人員1人，設主任1名，副主任3名，處長3名，一般員工11名。執行事業單位會計制度，采取收付實現制記賬。

二、部門主要職責

長沙高新技術產業開發區人力資源公共服務中心，為公益一類事業單位。主要職責為：負責落實公共就業和人才服務相關政策；負責對園區內用人單位和勞動者提供基本公共就業和人才服務，對園區內用人單位提供招聘服務和相關事務代理；負責建設園區內公共就業和人才服務信息系統；負責統籌指導協調園區內人力資源公共服務。

三、2018年度預算收支編制情況

2018年，根據財政核定基數，我單位總預算收入為603萬元，全部為財政經費撥款安排，較上年下降1%。

預算總支出為603萬元，較上年下降1%，其中基本支出385萬元，較上年下降3.5%，項目支出218萬元，較上年上升3.8%。本年度無政府性基金預算支出，上年度也無政府性基金預算支出。

我單位預算項目分別為：1、招聘會工作經費90萬元；2、送崗位進社區（村）公共就業服務工作經費10萬元；3、人事代理公共服務工作經費7萬元；4、高層次人才服務及聯誼會工作經費40萬元；5、企業人力資源培訓工作經費10萬元；6、同行計劃工作經費10萬元；7、長沙高新人才網服務器托管經費2萬元；8、公共服務運行經費39萬元；9、標識標牌更換10萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、政府采購情況

我單位政府采購分別為: 日常采購5萬；高層次人才歡樂元宵會服務外包12萬；2018“春風行動”系列公益招聘活動1.7萬；中高級人才（深圳）洽談會13.88萬；株洲職院招聘會5萬；省內重點大學大型專場照招聘10萬；職業院校招聘會5萬；高新區企業全國重點高校巡回招聘會30萬；勞務協作偏遠地區專場招聘會6萬；高層次人才沙龍5萬；高層次人才健康體檢和療養活動20萬；企業培訓10萬；汽車租賃3萬；花卉租擺2萬；有害生物防治 滅鼠、滅蟑等0.4萬；資料印刷、制作5萬；宣傳、裝飾設計、制作5萬。

2、“三公”經費情況

2018年我單位三公經費部門預算安排數為5萬元，其中公務接待費5萬元，與2017年相同。我單位無公務車，故無公務車購置及運行費，無因公出國計劃，故無因公出國差旅費。

3、機關運行經費

2018年機關運行經費為：辦公費8萬；印刷費3.5萬；咨詢費2萬；手續費1萬；郵電費2.5萬；差旅費5萬；培訓費4萬；公務接待費5萬；裝備購置費1.5萬。

4.國有資產占有情況

本部門無車輛購置預算；無單位價值50 萬元以上通用設備購置預算。

五、2018年預算績效工作開展情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2018年長沙高新區人力資源個公共服務中心整體支出603萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，其中招聘會項目90萬元；送崗位進社區(村)公共就業服務項目10萬元；人事代理公共服務項目7萬元；高層次人才服務及聯誼會活動項目40萬元；企業人力資源培訓項目10萬元；同行計劃項目10萬元；長沙高新人才網服務器托管項目2萬元；公共服務運行項目39萬元；標識標牌跟換項目10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、 名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年2月8日

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長沙高新區2018年財政預算編制說明.docx

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